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2025年1月3日在咸安區第六屆人民代表大會第四次會議上

咸安區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將咸安區2024年預算執行情況和2025年預算草案提請區六屆人大四次會議審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、2024年預算執行情況

2024年，財政部門緊扣區委、區政府總體部署，堅持穩中求進的總方針，兜底線，惠民生，保重點，強管理，優績效，防風險，持續強化預算執行，全區財政運行平穩。

（一）2024年預算執行情況（預計）

1.一般公共預算

一般公共預算收入總計635,816萬元，為預算的97.7%（預算調整，下同），增長16%（與上年決算比，下同），其中：區級一般公共預算收入167,396萬元，為預算的97%，增長8%（稅收95,454萬元，為預算的95.4%，下降2.2%；非稅收入71,942萬元，為預算的99.2%，增長25.5%）；上級補助收入319,602萬元，下降0.5%；上年結轉收入60,800萬元；調入資金70,517萬元；債務轉貸收入17,501萬元。

一般公共預算支出總計635,816萬元，為預算的97.7%，增長16%，其中：區級一般公共預算支出530,691萬元，為預算的96%，增長24.9%；上解支出48,009萬元，為預算的91%，下降9%；債務還本支出11,757萬元；結轉下年支出45,359萬元。

收支相抵，預算平衡。

2.政府性基金預算

政府性基金預算收入總計261,777萬元，為預算的106%。其中：本級收入44,664萬元，轉移性收入217,113萬元（上級補助收入2,587萬元，債務轉貸收入214,526萬元）。

政府性基金預算支出總計261,777萬元，為預算的106%。其中：本年支出251,669萬元，主要是新增政府專項債券對應的支出；轉移性支出10,108萬元，主要是專項債券到期還本支出。

收支相抵，預算平衡。

3.國有資本經營預算

國有資本經營預算收入總計58萬元，國有資本經營預算支出總計58萬元。

收支相抵，預算平衡。

4.社會保險基金預算

社會保險基金預算當年收入222,279萬元。其中：企業職工基本養老保險44,024萬元；城鄉居民基本養老保險21,934萬元；機關事業單位基本養老保險79,123萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）25,025萬元；城鄉居民基本醫療保險48,769萬元；工傷保險1,126萬元；失業保險2,278萬元。

社會保險基金預算當年支出218,499萬元。其中：企業職工基本養老保險74,354萬元；城鄉居民基本養老保險16,394萬元；機關事業單位基本養老保險53,157萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）23,363萬元；城鄉居民基本醫療保險47,954萬元；工傷保險1,316萬元；失業保險1,961萬元。

當年收支結余3,781萬元，年末滾存結余98,647萬元。

（二）地方政府債務情況

1.政府債券批復下達情況。2024年，省財政廳已批復下達我區新增政府債券232,027萬元，其中：一般債券17,501萬元（再融資4,875萬元，新增12,626萬元）列入一般公共預算，專項債券214,526萬元（再融資22,926萬元，新增191,600萬元）列入政府性基金預算。主要安排用于產業園區基礎設施、數字經濟、城市更新、教育基礎設施、生態保護和修復、鄉村振興、公共衛生等重點項目。

2.政府債務余額情況。我區納入地方政府債務管理系統的政府債務余額為70.9億元，其中：一般債務余額23.33億元，專項債務余額47.57億元。

（三）主要工作??

財政收入穩步增長。2024年全區一般公共預算收入預計完成16.74億元，增長8%。其中：稅收收入9.55億元；非稅收入7.19億元。一方面，堅定收入信心不動搖，加大力度強化征管，聚焦重點稅源、重點企業、重大項目跟蹤服務，千方百計挖潛增收，保障了收入均衡入庫，增強了財政保障能力。另一方面，積極發揮職能，主動向上爭資，全年爭取的中央和省預算內投資、政府債券資金位居全市前列。

財政支出節用裕民。2024年，全區一般公共預算支出完成53.07億元，增長24.9%。始終將“三保”支出擺在財政工作的優先地位，依法依規統籌財力，精準精細調度資金，“三保”支出預計完成30.77億元，占年度支出的58%，其中：保基本民生11.97億元，保工資17.95億元，保運轉0.85億元。根據區委、區政府制定的發展戰略，圍繞實體經濟發展、城鄉融合發展、鄉村全面振興、重點項目建設等，積極統籌財政資金15億余元，確保各項重大部署、重點項目落實落地。

大財政體系建設深入推進。強化措施，解放思想，健全以區委書記、區長任雙組長，各部門密切配合的領導、推進、督辦、考核機制。經清理盤點，全區全口徑資產1,109億元，其中有效資產181億元。成立湖北香城資產運營有限公司，總資產規模20億元，盤活5處可利用有效資產，獲信1.6億元，已提款1.09億元。著力構建動力循環機制，聚焦新能源汽車零部件、光電子信息產業，發起設立10億元湖北省長江新能源智造基金。通過股權直投2,000萬元引進歐朗機械公司（產投占股51%，歐朗機械占股49%）。探索將鋁基材綠色低碳循環產業園及配套基礎設施項目7,000萬元專項債資產作為股本金占股51%，華勁鋁業合作企業興勁鋁業公司以設備和資金占股49%，共同打造鋁基材綠色低碳循環產業園。

財會大監督格局逐步形成。深化“全員監督”，全年全區組織財政改革、財政財務管理、審計等相關業務培訓20次，通過強化培訓、崗位練兵，不斷提高隊伍素質。實施“全方位監督”，全年開展財經紀律、公務接待、會計和評估監督、鄉鎮財政財務管理、專項資金、民生資金等檢查19次，強化了各類資金監管。落實“全程監督”，強化財政投資評審，全面加強財政績效評價，對項目資金開展事前和事中監督，全年投資評審項目165個，送審金額16.3億元，審減金額1.63億元，審減率10%；對投資資金共計6.36億元的25個重點項目，開展了績效評價，強化結果運用，提升財政資金使用效益。

財政服務不斷優化。持續推動預算管理一體化，實現全方位、全業務流程的電子化管理，形成安全高效的電子化支付體系。推動全區政府采購領域營商環境不斷優化，爭取并部署推進先行區試點創建工作。組織開展全區財政財會改革管理培訓，主動搭建政企溝通交流及政策落實平臺，零距離為企業排憂解難。出臺《咸安區黨政機關公務支出管理正面清單》，對21個相關事項作出細致的規范，明確了開支標準、范圍。印發《關于統一預算單位財務開支報銷審批模板管理的通知》《咸安區預算單位公務開支報銷審批要素和流程》，推動財務規范化管理，促進公職人員遵守財經紀律，為遏制鋪張浪費提供制度保障。

各位代表，過去一年，在區委、區政府的正確領導和人大、政協的監督支持下，在各級各部門和社會各界的關心幫助下，我區財政管理工作取得了較好的成績。同時，我們也清醒地認識到，預算執行和財政工作還存在一些困難和問題，主要包括：增收的基礎還不穩固，剛性支出不斷攀升，財政收支矛盾緩解困難；部分單位績效意識還不強，控支增效尚需深入破題，強化零基預算還需久久為功；財源建設存在薄弱環節，培植稅源，發展支柱產業的措施還有待逐步精準高效；政府債務進入還款高峰期，債務風險不容忽視，需要采取措施積極應對。

二、2025年預算草案

（一）2025年預算編制指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實中央、省、市決策部署，完整、準確、全面貫徹新發展理念，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務。落實更加積極的財政政策，大力優化支出結構，兜牢“三保”底線，加快大財政體系建設，加強財政資源統籌，構建高質量發展動力循環機制，深化財稅體制改革和財政管理監督，強化預算績效管理，全面提升財政管理質效。加快打造武漢都市圈自然生態公園城市，加快建設“三區兩基地”，全力推動“四個首善”之區建設，奮力推進中國式現代化咸安實踐。

（二）收入預算和支出安排

1.一般公共預算

一般公共預算收入總計643,265萬元，增長1.2%。其中：本級一般公共預算收入179,058萬元，增長7%（稅收收入111,808萬元，增長17.1%；非稅收入67,250萬元，下降7%）；上級補助收入323,192萬元；上年結轉收入45,359萬元；調入資金82,026萬元；債務轉貸收入13,630萬元（再融資債券）。

一般公共預算支出總計643,265萬元，增長1.2%。其中：本級一般公共預算支出561,049萬元，增長5.7%；上解上級支出59,394萬元；債務還本支出22,822萬元。

收支相抵，預算平衡。

2.政府性基金預算

政府性基金預算收入總計65,377萬元，主要是新增政府專項債券不納入年初預算。其中：國有土地出讓收入40,000萬元；城市配套費400萬元；彩票公益金699萬元；專項債券對應項目專項收入13,420萬元；轉移性收入10,858萬元（再融資債券）。

政府性基金預算支出總計65,377萬元，主要主要是國有土地出讓金支出35,026萬元；城市配套費安排的支出400萬元；其他支出699萬元；；專項債券付息及發行費13,420萬元；地方政府專項債務（抗疫特別國債）還本支出4,974萬元；債務還本支出10,858萬元。

收支相抵，預算平衡。

3.國有資本經營預算

國有資本經營收入總計63萬元，國有資本經營支出總計63萬元。

收支相抵，預算平衡。

4.社會保險基金預算

當年收入210,464萬元。其中：企業職工基本養老保險46,816萬元；城鄉居民基本養老保險23,044萬元；機關事業單位基本養老保險59,161萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）26,745萬元；城鄉居民基本醫療保險51,098萬元；工傷保險1,197萬元；失業保險2,403萬元。

當年支出236,522萬元。其中：企業職工基本養老保險80,365萬元；城鄉居民基本養老保險17,747萬元；機關事業單位基本養老保險59,161萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）25,468萬元；城鄉居民基本醫療保險50,283萬元；工傷保險1,370萬元；失業保險2,128萬元。

當年收支結余-26,058萬元，年末滾存結余72,589萬元。

三、完成2025年預算目標的主要措施

緊緊圍繞全區發展藍圖，統籌財力，厚植財源，優化支出，兜牢底線，防范風險，促進消費，提振信心，為“四個首善之區”建設奮力擔當作為。

（一）抓財源建設，力促收入蛋糕做大

一是不折不扣完成全年收入目標。科學精準測算收入，精心組織，周密安排，壓實責任，推動以旬保月、以月保季、以季實現全年紅。二是千方百計增加可用財力。健全考核激勵機制，對各預算單位爭資爭項、統籌盤活、挖潛增效等情況納入預算安排、支出管理的全過程進行考核激勵，增強工作積極性。三是不遺余力爭財力。加強學習，吃透政策，悟透精神，及時掌握上級政策信息和政策投向，加強溝通聯系，積極匯報工作，以最大力度、最快速度、最高額度、最多數量地向上爭取資金和項目。

（二）抓財政管理，力促財政資金績效提升

緊盯財政管理質效提升，爭取工作主動，提高資金使用效率。一是深化零基預算改革。堅持“小錢小氣、大錢大方”，打破基數觀念和支出固化格局，統籌各類財政資源，區分輕重緩急，編制年度重點保障事項清單，做到“先謀事、再排錢”，聚焦大事要事，讓資金跟著項目走、項目跟著政策走，構建事前、事中、事后監督閉環機制。二是切實提高財政資金使用效率。按照標準化、規范化、科學化的財政管理制度體系，不斷提高預算編制科學化、規范化水平。在做好預算管理、績效評價、投資評審的基礎上，充分發揮財政監督、會計管理、資產管理、政府采購等職能作用，切實提升資金使用效率、效益、效能。三是推動大財政體系建設走深走實。以化解地方債務風險為切入點，以健全財政、金融、投資統籌聯動機制為手段，以構建新的高質量發展動力循環機制為目標，大力推進國有“三資”清理盤活，形成“有效資產-有效債務-有效投資-新的有效資產”的良性循環。

（三）抓優化支出，力促發展基礎夯實

一是兜牢兜實“三保”底線。“三保”不僅是工作要求，更是政治責任。堅決把“三保”支出放在絕對的優先位置，不斷優化支出結構，把牢支出關口，確保“三保”支出不留硬缺口。二是保障重點支出。自覺地從講政治的高度把準財政方向，把區委、區政府戰略部署作為財政工作目標和重點任務，圍繞實體經濟、城鄉融合、鄉村振興、重點項目建設，充分發揮財政職能，積極籌措資金，確保重點項目落實落地。三是防范風險隱患。統籌發展與安全，嚴防政府債務風險，確保財政安全可持續。

（四）抓隊伍建設，力促服務效能提升

一是確保政令暢通。區財政牢固樹立強烈的目標意識、責任意識、效率意識，形成意志統一、同頻共振、步調一致的工作格局，確保區委、區政府確定的目標任務落實落地。二是堅持事爭一流。對標中央、省委、市委、區委決策部署，保持“拼搶實”作風，對謀定的工作雷厲風行、馬上就辦，對事關全局的事緊盯不放、一抓到底，對重大工作安排壓茬推進、跟蹤問效。三是建設清廉財政。強化管黨治黨主體責任和監督責任落實，推動壓力傳導，嚴格落實黨風廉政建設責任制，打造清廉財政。

各位代表，2025年是“十四五”規劃的收官之年和“十五五”規劃的謀劃之年，做好2025年的各項工作責任重大、使命光榮。區財政將在區委、區政府的堅強領導下，全面落實本次大會精神，統籌好高質量發展與高水平安全、當前需求與長遠利益、向內挖潛與向外借力，承壓而上，接續奮斗，用更足的勁頭、更大的力度、更實的舉措，為努力繪就中國式現代化咸安新篇章做出新貢獻！