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主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》和《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等相關(guān)規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2024年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算總收入由585,753萬元調(diào)整為650,727萬元，調(diào)增64,974萬元，增長(zhǎng)11.09%。

調(diào)整的主要原因：一是隨著大財(cái)政體系建設(shè)不斷推進(jìn)，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力循環(huán)機(jī)制，國(guó)有資源有償使用收入增加。二是房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，年初稅收目標(biāo)難達(dá)預(yù)期，按實(shí)際征管及入庫情況進(jìn)行調(diào)整。三是發(fā)行新增政府一般債券及再融資債券納入一般公共預(yù)算管理。四是結(jié)合上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入實(shí)際下達(dá)情況進(jìn)行調(diào)整。五是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入按2023年決算數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

1、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入由167,162萬元調(diào)整為172,525萬元，調(diào)增5,363萬元，增長(zhǎng)3.21%。

一是稅收收入由年初111,550萬元調(diào)整為100,016萬元，調(diào)減11,534萬元，下降10.34%。主要是受市劃房地產(chǎn)稅收一體化征收入庫的影響，根據(jù)稅收實(shí)際征管情況進(jìn)行調(diào)整。

二是非稅收入由55,612萬元調(diào)整為72,509萬元，調(diào)增16,897萬元，增長(zhǎng)30.38%。增收因素主要是大財(cái)政體系建設(shè)三資盤活利用，處置交通信息大樓、教育局南大街門面、鳳凰山莊、浮山辦事處科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園廠房、溫泉辦事處溫泉鳳凰科技孵化園廠房等五處國(guó)有資產(chǎn)收入增加29,300萬元，另外處置通圣太乙資產(chǎn)增加收入12,000萬元。減收因素主要是市場(chǎng)監(jiān)管局、交通局、應(yīng)急局等單位執(zhí)法職能上劃，罰沒收入相應(yīng)減少；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減10,214萬元。

2、轉(zhuǎn)移性收入

轉(zhuǎn)移性收入由418,591萬元調(diào)整為478,202萬元，調(diào)增59,611萬元，增長(zhǎng)14.24%。

一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入由261,064萬元調(diào)整為291,572萬元，調(diào)增30,508萬元，增長(zhǎng)11.69%。主要是共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付調(diào)增26,406萬元（住房保障共同財(cái)政事權(quán)老舊改項(xiàng)目增加9,289萬元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)G351道路增加22,012萬元，農(nóng)林水共同事權(quán)減少5,616萬元等），產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)增加2,437萬元，民族地區(qū)、貧困地區(qū)、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加1,673萬元。

二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由19,238萬元調(diào)整為24,332萬元，調(diào)增5,094萬元，增長(zhǎng)26.48%。主要是增加城市排水防澇能力提升工程（官埠片區(qū)）5,313萬元，普惠金融發(fā)展專項(xiàng)增加3,232萬元，保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)增加2,113萬元，另外部分專項(xiàng)收入根據(jù)實(shí)際下達(dá)情況調(diào)減等。

三是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入根據(jù)2023年決算由45,000萬元調(diào)整為60,800萬元，調(diào)增15,800萬元。

四是債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由9,292萬元調(diào)整為17,501萬元，調(diào)增8,209萬元，增長(zhǎng)88%。主要是本年新增一般債券發(fā)行12,626萬元，用于107國(guó)道繞城項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境治理、鄉(xiāng)村振興、礦山復(fù)綠、污水治理項(xiàng)目等。

（二）一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算總支出由585,753萬元調(diào)整為650,727萬元，調(diào)增64,974萬元，增長(zhǎng)11.09%。

調(diào)整的主要原因：一是根據(jù)實(shí)際支出情況對(duì)部分支出科目進(jìn)行調(diào)整。二是新增政府一般債券支出列入對(duì)應(yīng)的農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)社區(qū)等支出科目。

1、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出由511,038萬元調(diào)整為552,672萬元，調(diào)增41,634萬元，增長(zhǎng)8.15%。主要調(diào)整科目：

一是一般公共服務(wù)支出由57,625萬元調(diào)整為72,815萬元，調(diào)增15,190萬元，調(diào)增26.36%，主要是香城資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司注冊(cè)資本金16,000萬元。

二是公共安全支出由19,436萬元調(diào)整為15,926萬元，調(diào)減3,510萬元，下降18%，主要是非稅收入不及預(yù)期。

三是教育支出由122,510萬元調(diào)整為118,126萬元，調(diào)減4,384萬元，下降3.58%。主要是根據(jù)實(shí)際支出情況調(diào)減。

四是科學(xué)技術(shù)支出由13,865萬元調(diào)整為15,865萬元，調(diào)增2,000萬元，增長(zhǎng)14.4%，主要是根據(jù)支出情況調(diào)整。

五是城鄉(xiāng)社區(qū)支出由8,329萬元調(diào)整為12,329萬元，調(diào)增4,000萬元，增長(zhǎng)48%，主要是官埠片區(qū)排水防澇工程項(xiàng)目支出增加。

六是自然資源海洋氣象等支出由6,435萬元調(diào)整為21,351萬元，調(diào)增14,916萬元，增長(zhǎng)231.8%，主要是通圣太乙項(xiàng)目地塊競(jìng)拍增加支出14,916萬元。

七是住房保障支出由17,525萬元調(diào)整為26,586萬元，調(diào)增9,061萬元，增長(zhǎng)51.7%，主要是老舊小區(qū)項(xiàng)目根據(jù)進(jìn)度增加支出。

八是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出由9,881萬元調(diào)整為3,581萬元，調(diào)減6,300萬元，下降63.7%，主要是根據(jù)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入實(shí)際下達(dá)情況調(diào)減。

九是債務(wù)付息、發(fā)行費(fèi)支出14,974萬元，調(diào)整為12,662萬元，調(diào)減2,312萬元，下降15%，主要是根據(jù)測(cè)算后對(duì)當(dāng)年政府債券付息支出調(diào)減。

2、轉(zhuǎn)移性支出

轉(zhuǎn)移性支出由74,715萬元調(diào)整為64,772萬元，調(diào)減9,943萬元，下降13%，主要是由于區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入不及預(yù)期，對(duì)應(yīng)的上解支出減少。

3、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33,283萬元，主要是部分項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)支出。

收支調(diào)整后，一般公共預(yù)算保持平衡。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由131,100萬元調(diào)整為247,951萬元，調(diào)增116,851萬元，增長(zhǎng)89%。調(diào)整的主要原因：

一是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入，受政策和房地產(chǎn)下行因素影響，年初制定的土地收儲(chǔ)計(jì)劃，部分地塊未實(shí)現(xiàn)出讓（年初計(jì)劃收儲(chǔ)42宗地，實(shí)際收儲(chǔ)5宗地）。根據(jù)收入實(shí)際完成情況，調(diào)減77,604萬元。

二是發(fā)行新增政府專項(xiàng)債券191,600萬元，列入政府性基金預(yù)算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金預(yù)算支出由131,100萬元調(diào)整為247,951萬元，調(diào)增116,851萬元，增長(zhǎng)89%。調(diào)整的主要原因：

一是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)安排的支出，因收入減少相應(yīng)調(diào)減支出47,737萬元。

二是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出調(diào)增191,600萬元。其中：開發(fā)區(qū)汽車零配件、新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目35,000萬元、老舊小區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目10,000萬元（經(jīng)省財(cái)政廳批復(fù)同意，老舊小區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑欤ㄒ黄冢╉?xiàng)目10,000萬元，調(diào)整至城市更新項(xiàng)目（一期）使用）、汀泗河高橋河水利綜合治理項(xiàng)目6,000萬元、官埠橋鎮(zhèn)紫潭村農(nóng)田生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目2,500萬元、全區(qū)批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目3,000萬元、特色農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效項(xiàng)目500萬元、第一人民醫(yī)院服務(wù)能力提升項(xiàng)目2,500萬元、城鄉(xiāng)物流綜合服務(wù)一體化建設(shè)項(xiàng)目6,000萬元、白云山森林康養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目2,000萬元、橫溝中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目2,000萬元、殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目1,400萬元、學(xué)前教育提檔升級(jí)8,000萬元、區(qū)體育中心提檔升級(jí)3,500萬元、開發(fā)區(qū)天逸綠色苧麻產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目8,500萬元、向陽湖國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目30,000萬元、開發(fā)區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目30,000萬元、開發(fā)區(qū)鋁基材綠色低碳循環(huán)產(chǎn)業(yè)園7,000萬元、公共衛(wèi)生能力提升工程2,000萬元、懷德路環(huán)城片區(qū)改造10,100萬元、高橋山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程14,600萬元、桂花片區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目7,000萬元。

三是債務(wù)付息支出，根據(jù)2024年發(fā)行政府專項(xiàng)債券及截至目前專項(xiàng)債券余額進(jìn)行重新測(cè)算后，調(diào)增付息支出940萬元。

四是轉(zhuǎn)移性支出，根據(jù)政府性基金收支情況進(jìn)行調(diào)整，減少支出30,000萬元，主要是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減調(diào)出資金。

收支調(diào)整后，政府性基金預(yù)算保持平衡。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入由400萬元調(diào)整為58萬元，調(diào)減342萬元。調(diào)整的主要原因：國(guó)有企業(yè)（經(jīng)發(fā)集團(tuán)）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)上繳計(jì)劃預(yù)計(jì)無法完成。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出由400萬元調(diào)整為58萬元，調(diào)減342萬元。調(diào)整的主要原因：收入調(diào)減導(dǎo)致對(duì)應(yīng)支出相應(yīng)調(diào)減。

收支調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持平衡。

主任、各位副主任、各位委員，今年以來，稅收收入不及預(yù)期，支出剛性增長(zhǎng)，財(cái)政收支平衡壓力增大，完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨。但我們有信心，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷推動(dòng)大財(cái)政體系建設(shè)走深走實(shí)，積極組織財(cái)政收入，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求；自覺接受人大監(jiān)督，確保財(cái)政資金管理規(guī)范、安全、高效，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。