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主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》等相關(guān)規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2023年區(qū)級預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請予以審議。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算收入

調(diào)整的主要原因：一是區(qū)級部分稅費(fèi)收入難達(dá)預(yù)期，稅收收入和非稅收入科目需按實(shí)際征管及入庫情況進(jìn)行調(diào)整。二是新增政府一般債券發(fā)行23,945萬元，需納入一般公共預(yù)算管理。三是上級轉(zhuǎn)移支付收入根據(jù)資金下達(dá)情況進(jìn)行調(diào)整。

一般公共預(yù)算總收入由561,952萬元調(diào)整為582,469萬元，調(diào)增20,517萬元，增長3.7%。

調(diào)整的主要事項(xiàng)是：

1、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入由160,600萬元調(diào)整為154,800萬元，調(diào)減5,800萬元，下降3.6%。主要是《關(guān)于明確市級重大投資項(xiàng)目征管關(guān)系的函》（咸財(cái)庫函〔2022〕19號）要求，對梓山湖大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和官埠城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)等范圍內(nèi)的收入調(diào)整為市級征收，根據(jù)收入形勢分析，預(yù)計(jì)年初收入預(yù)算難以實(shí)現(xiàn)。

一是稅收收入由119,000萬元調(diào)整為114,600萬元，調(diào)減4,400萬元。主要是根據(jù)實(shí)際征管情況對增值稅、企業(yè)所得稅等稅種進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

二是非稅收入由41,600萬元調(diào)整為40,200萬元，調(diào)減1,400萬元。主要是對專項(xiàng)收入、罰沒收入、國有資源有償使用收入減少，行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資本經(jīng)營收入、捐贈收入和政府住房基金收入增加進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2、轉(zhuǎn)移性收入

轉(zhuǎn)移性收入由401,352萬元調(diào)整為427,669萬元，調(diào)增26,317萬元，增長6.6%。主要調(diào)整科目：

一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入由216,373萬元調(diào)整為218,713萬元，調(diào)增2,340萬元，主要是有關(guān)科目間結(jié)構(gòu)性調(diào)整和增值稅留抵退稅、其他退稅減稅降費(fèi)補(bǔ)助收入增加。

二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由22,201萬元調(diào)整為17,136萬元，調(diào)減5,065萬元，主要是住房保障專項(xiàng)收入減少。

三是調(diào)入資金由95,493萬元調(diào)整為99,869萬元，調(diào)增4,376萬元，主要是根據(jù)收支科目增減情況調(diào)整。

四是債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由9,036萬元調(diào)整為33,702萬元，主要是新增一般債券發(fā)行23,945萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算總支出由561,952萬元調(diào)整為582,469萬元，調(diào)增20,517萬元，增長3.7%。

調(diào)整的主要原因：一是根據(jù)部分科目實(shí)際支出情況調(diào)增調(diào)減。二是新增政府一般債券支出列入對應(yīng)科目。三是稅收收入減少后相應(yīng)調(diào)減上解支出。

1、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出由482,049萬元調(diào)整為502,620萬元，調(diào)增20,571萬元，增長4.3%。主要調(diào)整的科目：

一是一般公共服務(wù)支出由61,592萬元調(diào)整為57,592萬元，調(diào)減4,000萬元，下降6.5%，主要是根據(jù)實(shí)際支出情況調(diào)減。

二是公共安全支出由17,826萬元調(diào)整為18,686萬元，調(diào)增860萬元，增長4.8%，主要是根據(jù)實(shí)際支出和后續(xù)項(xiàng)目支出等情況調(diào)整。

三是教育支出由108,292萬元調(diào)整為118,063萬元，調(diào)增9,771萬元，增長9%，主要是落實(shí)2021年義務(wù)教育學(xué)校清算單列績效經(jīng)費(fèi)和教育系統(tǒng)事業(yè)單位退休人員2023年統(tǒng)籌待遇經(jīng)費(fèi)等。

四是文化旅游體育與傳媒支出由9,450萬元調(diào)整為7,450萬元，調(diào)減2,000萬元，下降21.2%，主要是根據(jù)實(shí)際支出情況調(diào)整。

五是社會保障和就業(yè)支出由49,418萬元調(diào)整為62,439萬元，調(diào)增13,021萬元，增長26.3%，主要是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金區(qū)級補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助等支出。

六是衛(wèi)生健康支出由50,262萬元調(diào)整為45,262萬元，調(diào)減5,000萬元，下降9.9%，主要是根據(jù)實(shí)際支出情況調(diào)減。

七是節(jié)能環(huán)保支出由8,956萬元調(diào)整為7,456萬元，調(diào)減1,500萬元，下降16.7%，主要是根據(jù)實(shí)際支出情況調(diào)減。

八是農(nóng)林水支出由72,838萬元調(diào)整為70,838萬元，調(diào)減2,000萬元，下降2.7%，主要是根據(jù)實(shí)際支出情況適當(dāng)調(diào)減。

九是資源勘探和工業(yè)信息化等支出由1,870萬元調(diào)整為2,870萬元，調(diào)增1,000萬元，增長53.5%，主要是制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)支出增加。

十是自然資源海洋氣象等支出由7,352萬元調(diào)整為10,350萬元，調(diào)增2,998萬元，增長40.8%，主要是非煤礦山生態(tài)修復(fù)支出增加。

十一是住房保障支出由19,569萬元調(diào)整為24,569萬元，調(diào)增5,000萬元，增長25.6%，主要是城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出增加。

十二是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出由4,238萬元調(diào)整為7,238萬元，調(diào)增3,000萬元，增長70.8%，主要是預(yù)計(jì)中央國債資金下達(dá)后，相關(guān)災(zāi)后恢復(fù)重建支出增加。

2、轉(zhuǎn)移性支出

轉(zhuǎn)移性支出由79,903萬元調(diào)整為79,849萬元，基本持平。

收支調(diào)整后，一般公共預(yù)算保持平衡。

3、新增一般債券支出

新增一般債券資金23,945萬元納入一般公共預(yù)算管理，支出列入對應(yīng)科目。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由118,018萬元調(diào)整為145,637萬元，調(diào)增27,619萬元，增長23.4%。調(diào)整的主要原因：

一是國有土地使用權(quán)出讓金收入，根據(jù)收入實(shí)際完成情況，調(diào)減15,481萬元。主要是受政策和不可預(yù)見因素影響，年初制定的土地收儲計(jì)劃中，部分地塊未實(shí)現(xiàn)出讓，土地出讓價(jià)款調(diào)減26,292萬元；按耕地指標(biāo)交易收入完成情況調(diào)增其他土地出讓收入10,000萬元。

二是新增專項(xiàng)債券收入增加43,100萬元，列入政府性基金預(yù)算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金預(yù)算支出由118,018萬元調(diào)整為145,637萬元，調(diào)增27,619萬元，增長23.4%。調(diào)整的主要原因：

一是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，因收入減少相應(yīng)調(diào)減15,481萬元。

二是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出調(diào)增43,100萬元。主要是新增專項(xiàng)債券增加43,100萬元，其中：老舊小區(qū)改造項(xiàng)目10,000萬元、魚水路宏大市場就地升級改造項(xiàng)目6,000萬元、液化氣供氣基礎(chǔ)設(shè)施提升工程5,000萬元、城鄉(xiāng)智慧物流園建設(shè)項(xiàng)目5,000萬元、人民醫(yī)院傳染病大樓建設(shè)項(xiàng)目4,200萬元、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心建設(shè)項(xiàng)目3,000萬元、馬橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興集鎮(zhèn)升級綜合整治項(xiàng)目3,000萬元、溫泉幼兒園遷建項(xiàng)目2,100萬元、農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目2,000萬元、浮山中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目1,800萬元、咸安區(qū)殯儀館擴(kuò)建工程1,000萬元。

收支調(diào)整后，政府性基金預(yù)算保持平衡。

主任、各位副主任、各位委員，近年來，財(cái)政收入增幅放緩，剛性支出疊加，財(cái)政保障壓力劇增，收支矛盾空前突出。面對困難和挑戰(zhàn)，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會議決議，兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)需要，全力以赴抓開源、千方百計(jì)控支出、多措并舉防風(fēng)險(xiǎn)，用更實(shí)的舉措為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出財(cái)政貢獻(xiàn)！