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主任、各位副主任、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》等相關規定，受區人民政府委托，現將2023年區級預算調整方案（草案）報告如下，請予以審議。

一、一般公共預算調整情況

（一）一般公共預算收入

調整的主要原因：一是區級部分稅費收入難達預期，稅收收入和非稅收入科目需按實際征管及入庫情況進行調整。二是新增政府一般債券發行23,945萬元，需納入一般公共預算管理。三是上級轉移支付收入根據資金下達情況進行調整。

一般公共預算總收入由561,952萬元調整為582,469萬元，調增20,517萬元，增長3.7%。

調整的主要事項是：

1、一般公共預算收入

一般公共預算收入由160,600萬元調整為154,800萬元，調減5,800萬元，下降3.6%。主要是《關于明確市級重大投資項目征管關系的函》（咸財庫函〔2022〕19號）要求，對梓山湖大健康產業示范區和官埠城鄉融合發展試驗區等范圍內的收入調整為市級征收，根據收入形勢分析，預計年初收入預算難以實現。

一是稅收收入由119,000萬元調整為114,600萬元，調減4,400萬元。主要是根據實際征管情況對增值稅、企業所得稅等稅種進行相應調整。

二是非稅收入由41,600萬元調整為40,200萬元，調減1,400萬元。主要是對專項收入、罰沒收入、國有資源有償使用收入減少，行政事業性收費、國有資本經營收入、捐贈收入和政府住房基金收入增加進行相應調整。

2、轉移性收入

轉移性收入由401,352萬元調整為427,669萬元，調增26,317萬元，增長6.6%。主要調整科目：

一是一般性轉移支付收入由216,373萬元調整為218,713萬元，調增2,340萬元，主要是有關科目間結構性調整和增值稅留抵退稅、其他退稅減稅降費補助收入增加。

二是專項轉移支付收入由22,201萬元調整為17,136萬元，調減5,065萬元，主要是住房保障專項收入減少。

三是調入資金由95,493萬元調整為99,869萬元，調增4,376萬元，主要是根據收支科目增減情況調整。

四是債務轉貸收入由9,036萬元調整為33,702萬元，主要是新增一般債券發行23,945萬元。

（二）一般公共預算支出

一般公共預算總支出由561,952萬元調整為582,469萬元，調增20,517萬元，增長3.7%。

調整的主要原因：一是根據部分科目實際支出情況調增調減。二是新增政府一般債券支出列入對應科目。三是稅收收入減少后相應調減上解支出。

1、一般公共預算支出

一般公共預算支出由482,049萬元調整為502,620萬元，調增20,571萬元，增長4.3%。主要調整的科目：

一是一般公共服務支出由61,592萬元調整為57,592萬元，調減4,000萬元，下降6.5%，主要是根據實際支出情況調減。

二是公共安全支出由17,826萬元調整為18,686萬元，調增860萬元，增長4.8%，主要是根據實際支出和后續項目支出等情況調整。

三是教育支出由108,292萬元調整為118,063萬元，調增9,771萬元，增長9%，主要是落實2021年義務教育學校清算單列績效經費和教育系統事業單位退休人員2023年統籌待遇經費等。

四是文化旅游體育與傳媒支出由9,450萬元調整為7,450萬元，調減2,000萬元，下降21.2%，主要是根據實際支出情況調整。

五是社會保障和就業支出由49,418萬元調整為62,439萬元，調增13,021萬元，增長26.3%，主要是增加了機關事業單位養老保險基金區級補助、城鄉居民基本養老保險補助、機關事業單位養老保險補助等支出。

六是衛生健康支出由50,262萬元調整為45,262萬元，調減5,000萬元，下降9.9%，主要是根據實際支出情況調減。

七是節能環保支出由8,956萬元調整為7,456萬元，調減1,500萬元，下降16.7%，主要是根據實際支出情況調減。

八是農林水支出由72,838萬元調整為70,838萬元，調減2,000萬元，下降2.7%，主要是根據實際支出情況適當調減。

九是資源勘探和工業信息化等支出由1,870萬元調整為2,870萬元，調增1,000萬元，增長53.5%，主要是制造業高質量發展專項支出增加。

十是自然資源海洋氣象等支出由7,352萬元調整為10,350萬元，調增2,998萬元，增長40.8%，主要是非煤礦山生態修復支出增加。

十一是住房保障支出由19,569萬元調整為24,569萬元，調增5,000萬元，增長25.6%，主要是城鎮老舊小區改造項目支出增加。

十二是災害防治及應急管理支出由4,238萬元調整為7,238萬元，調增3,000萬元，增長70.8%，主要是預計中央國債資金下達后，相關災后恢復重建支出增加。

2、轉移性支出

轉移性支出由79,903萬元調整為79,849萬元，基本持平。

收支調整后，一般公共預算保持平衡。

3、新增一般債券支出

新增一般債券資金23,945萬元納入一般公共預算管理，支出列入對應科目。

二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由118,018萬元調整為145,637萬元，調增27,619萬元，增長23.4%。調整的主要原因：

一是國有土地使用權出讓金收入，根據收入實際完成情況，調減15,481萬元。主要是受政策和不可預見因素影響，年初制定的土地收儲計劃中，部分地塊未實現出讓，土地出讓價款調減26,292萬元；按耕地指標交易收入完成情況調增其他土地出讓收入10,000萬元。

二是新增專項債券收入增加43,100萬元，列入政府性基金預算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金預算支出由118,018萬元調整為145,637萬元，調增27,619萬元，增長23.4%。調整的主要原因：

一是國有土地使用權出讓收入安排的支出，因收入減少相應調減15,481萬元。

二是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出調增43,100萬元。主要是新增專項債券增加43,100萬元，其中：老舊小區改造項目10,000萬元、魚水路宏大市場就地升級改造項目6,000萬元、液化氣供氣基礎設施提升工程5,000萬元、城鄉智慧物流園建設項目5,000萬元、人民醫院傳染病大樓建設項目4,200萬元、農產品冷鏈物流中心建設項目3,000萬元、馬橋鎮鄉村振興集鎮升級綜合整治項目3,000萬元、溫泉幼兒園遷建項目2,100萬元、農村飲水安全項目2,000萬元、浮山中心幼兒園建設項目1,800萬元、咸安區殯儀館擴建工程1,000萬元。

收支調整后，政府性基金預算保持平衡。

主任、各位副主任、各位委員，近年來，財政收入增幅放緩，剛性支出疊加，財政保障壓力劇增，收支矛盾空前突出。面對困難和挑戰，我們將在區委的堅強領導下，自覺接受人大監督，認真落實本次會議決議，兼顧穩增長和防風險需要，全力以赴抓開源、千方百計控支出、多措并舉防風險，用更實的舉措為我區經濟社會高質量發展作出財政貢獻！