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目? ?錄

一、關于咸安區2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告

二、附件：

1、2022年預算執行及2023年預算表

（1）2023年咸安區一般公共預算收入表

（2）2023年咸安區一般公共預算支出表

（3）2023年咸安區一般公共預算本級支出表

（4）2023年咸安區本級基本支出預算表

（5）2023年咸安區一般公共預算稅收返還及轉移支付表

（6）2023年區級對下專項轉移支付分地區、分項目預算表

（7）2022年咸安區一般債務限額和余額情況表

（8）2023年咸安區政府性基金預算收入表

（9）2023年咸安區政府性基金預算支出表

（10）2023年本級政府性基金預算支出表

（11）2023年政府性基金轉移支付表

（12）2023年區級政府性基金對下轉移支付分地區、分項目情況表

（13）2022年咸安區專項債務限額和余額情況表

（14）2023年咸安區國有資本經營預算收入表

（15）2023年咸安區國有資本經營預算支出表

（16）2023年本級國有資本經營預算支出表

（17）2023年區級國有資本經營預算對下轉移支付分地區、分項目情況表

（18）2023年咸安區社會保險基金預算收入表

（19）2023年咸安區社會保險基金預算支出表

2、咸安區政府債務信息表-2023

（1）咸安區2021年地方政府債務限額及余額預算情況表

（2）咸安區2022年地方政府一般債務余額情況表

（3）咸安區2022年地方政府專項債務余額情況表

（4）咸安區2021年度地方政府債券發行及還本付息情況表

（5）2022年度地方政府債券還本付息預算數

（6）2021年--2022年末咸安區發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表

（7）2021年--2022年末咸安區發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表

3、咸安區2023年三公經費預算表

4、關于2023年預算信息公開重大事項的情況說明

?

關于咸安區2022年預算執行情況和

2023年預算草案的報告?

——2022年12月29日在咸安區第六屆人民代表大會第二次會議上

咸安區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將咸安區2022年預算執行情況和2023年預算草案提請區六屆人大二次會議審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、2022年預算執行情況

2022年，是黨的二十大勝利召開之年，是全面建設咸安“四個首善之區”的關鍵之年，在區委、區政府的正確領導和區人大、政協的監督指導下，區財政統籌財力，堅決貫徹“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”重大要求，全區財政運行總體平穩。

（一）2022年預算執行情況（預計）

1、一般公共預算

一般公共預算收入總計545,433萬元，為預算的99.4%（預算調整，下同），增長30.6?%（與上年決算比，下同），其中：本級一般公共預算收入143,000萬元，為預算的98.6%，增長13%（稅收收入94,000萬元，為預算的87.9%，增長-1.2%；非稅收入49,000萬元，為預算的128.9%，增長56%）；上級補助收入269,635萬元；上年結轉收入40,719萬元；調入資金58,182萬元；債務轉貸收入33,897萬元。

一般公共預算支出總計545,433萬元，為預算的99.4%，增長30.6?%，其中：本級一般公共預算支出430,323萬元，為預算的98.8%，增長34.9%；上解支出58,457?萬元；債務還本支出11,653萬元；結轉下年支出45,000萬元。

收支相抵，預算平衡。

2、政府性基金預算

政府性基金預算收入總計236,760萬元，為預算的107.3%，增長70.4%，主要是新增政府專項債券增加124,800萬元。其中：國有土地使用權出讓收入53,444萬元；城市基礎設施配套費收入400萬元；專項債券對應項目專項收入24,263萬元；政府性基金轉移性收入2,523萬元；上年結余收入20,052萬元；地方政府專項債務轉貸收入136,078萬元。

政府性基金預算支出總計236,760萬元，為預算的107.3%，增長70.4%。其中：社會保障和就業支出2,331萬元；城鄉社區支出57,161萬元；農林水支出5,509萬元；其他支出125,844萬元；債務付息支出6,344萬元；債務發行費用支出125?萬元；年終結余5,543萬元；地方政府專項債務還本支出33,903萬元。

收支相抵，預算平衡。

3、國有資本經營預算

國有資本經營預算收入總計300萬元。國有資本經營預算支出總計300萬元。

收支相抵，預算平衡。

4、社會保險基金預算

社會保險基金預算當年收入251,276萬元。其中：企業職工基本養老保險54,887萬元；城鄉居民基本養老保險38,715萬元；機關事業單位基本養老保險70,315萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）22,417萬元；城鄉居民基本醫療保險62,239萬元；工傷保險808萬元；失業保險1,895萬元。

社會保險基金預算當年支出186,852萬元。其中：企業職工基本養老保險64,133萬元；城鄉居民基本養老保險10,695萬元；機關事業單位基本養老保險44,185萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）18,333萬元；城鄉居民基本醫療保險46,961萬元；工傷保險1,101萬元；失業保險1,444萬元。

當年收支結余64,424萬元，年末滾存結余108,183萬元。

（二）地方政府債務情況

1、政府債券批復下達情況。2022年，省財政廳批復下達我區新增政府債券147,044?萬元，根據規定，新增一般債券?22,244萬元列入一般公共預算，新增專項債券?124,800萬元列入政府性基金預算。主要安排用于縣域經濟發展、山水林田湖草沙一體化保護和修復、產城融合、教育基礎設施、水利補短板、農村安全飲水、交通四好農村路、鄉村振興、公共衛生等重點項目。

2、政府債務限額余額情況。省財政核定我區2022年政府債務限額為474,311萬元，其中：一般債務限額?230,867萬元，專項債務限額?243,444萬元。我區納入地方政府債務管理系統的政府債務余額為453,271萬元，其中：一般債務余額209,827?萬元，專項債務余額?243,444萬元。政府債務余額未超債務限額。

（三）主要工作情況???

堅持黨建引領，財為政謀，緊扣“講政治、懂政策、促發展”定位，努力做好“管財、理財、用財、生財”文章。

1、多方開源，加強收入征管

財政收入是支出的前提和保障。把抓收入作為保穩定、促發展的政治任務，克服組合式稅費支持政策、疫情等多重因素影響，強化征管，多措并舉，一般公共預算收入企穩回升。

一是竭力加強收入征管。在不折不扣地落實組合式稅費支持政策的基礎上，堅持收入目標不動搖，分解壓實責任，挖掘稅收和非稅收入潛力，加強國有資產收益征管。預計全區一般公共預算收入完成146,000萬元，為預算的100.7%，同比增長15.4%。

二是全力向上爭取資金。搶抓機遇，對接政策、資源，積極向上爭取項目、資金，為我區爭取更大的發展空間。預計全年向上爭取資金29.18億元，其中：一般轉移支付24.68億元，專項轉移支付2.28億元，新增政府一般債券資金2.22億元，位居全市前列。

2、統籌盤活，優化支出結構

通過向上爭取，調整結構，盤活存量，嚴控一般性支出等措施，統籌安排資金，克服財力增長緩慢、剛性支出矛盾加大的困難，“三保”支出和重點項目得到保障，實現穩經濟大盤的預定目標。預計全年一般公共預算支出完成430,323萬元，增長34.9%。

一是?；久裆€大局。教育、科學技術、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業、衛生健康、節能環保、城鄉社區、農林水、交通運輸、商業服務業、自然資源海洋氣象、住房保障、糧油物資儲備、災害防治應急管理等民生性支出347,297萬元，占比80.7%，較上年民生性支出262,115萬元增加85,182萬元，增長32.5%。統籌安排免費核酸檢測、防疫物資、隔離點、交通卡口等疫情防控支出1.3億元，疫情防控、教育、公共文化、文明城市創建等民生支出保障有力。

二是保工資福利穩人心。始終把保工資放在重中之重，干部教師工資待遇及時按月兌現。2022年，在財力有限的情況下，落實規范調整工資政策，積極籌措資金兌現教師獎勵性補貼政策8,937萬元，落實2022年義務教育學校（幼兒園）1-12月份單列績效和退休教師獎勵補貼11,449萬元，上繳2021年度城鄉居民基本醫療保險市級統籌基金13,766萬元。

三是保關鍵環節穩根基。圍繞咸安發展，通過爭取專項獎補、貼息、預算安排等方式，保障落實好減稅降費、融資擔保、財政獎補、免申即享、政府采購、社會保險、扶持創業、科技創新等一系列政策，激發中小企業活力，為企業復元氣，為市場增活力，為發展添動力。同時，統籌資金1.4億元，推進老舊小區改造和背街小巷整治；強化共同締造理念，籌措資金12,031萬元，推動鄉村振興戰略落實，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接；籌措資金9,022.48萬元，補齊水利設施項目建設短板；籌措資金6,100萬元，推進高標準農田建設3.05萬畝（含2萬畝高效節水灌溉）；爭取項目資金300萬元，支持袁鋪村17組美麗鄉村共同締造示范項目建設，籌措資金20萬元，支持高鋪村“擦亮小集鎮”建設，高鋪村成為全區共同締造示范項目。

3、強化管理，提升治理效能

一是加強國有資產管理。以國企改革為突破，以規范管理為基礎，著力實施“國企改革三年行動方案”，理順國有資產管理體制，盤活國有資產。成功整合原經發集團、綠投公司、交建集團、鳳凰投公司，組建成立新的區經發集團。新經發集團資產總額129.6億元，負債總額50.6億元，所有者權益79億元。做好2022年服務業小微企業和個體工商戶房租減免工作，行政事業單位和國有企業為259戶服務業小微企業和個體工商戶減免租金300萬元。嚴格執行國有資產處置事項審批程序，全區行政事業單位資產收益458萬元，其中：資產出租出借收入373萬元，資產處置收入85萬元。

二是加強績效管理。以全省實現預算一體化系統管理為契機，在預算一體化系統中，專門設置新增項目預算績效審核模塊，加強對財政資金全方位、全過程、全覆蓋的績效管理。完成中央對下轉移支付資金預算執行自評工作，涉及48筆23項，金額71,576萬元；認真開展2021年度重點項目支出績效評價，選定的38個重點項目，金額8.3億元，通過政府采購公開招標，委托第三方機構開展績效評價。

三是加強政府投資評審。進一步規范程序，加強對政府投資項目的評審。2022年，咸安區政府投資評審中心完成評審項目124個，送審金額128,546萬元，審定金額119,943萬元，審減金額8,603萬元，審減率6.69%，提高了財政資金的使用效率。

4、優化營商環境，提高服務質效

一是加強政府采購管理。積極關切參與政府采購相關企業的合理訴求，著力簡化程序、優化服務，以政府購買提振需求，助力經濟復蘇。全區政府采購項目全部納入公共資源交易平臺實施交易，全年政府采購預算總額12,939萬元，實際采購總額12,508萬元；面向中小企業采購預算金額9,097萬元，占比70.38%，其中小微企業采購預算金額7,900.46萬元，占比86.91%，超過政策要求的40%、60%；全區政府采購合同線上融資業務辦理11筆，合同融資7,503萬元，位居全市第一；壓減投訴處理時間，審查時間壓減至5個工作日，受理時間壓減至3個工作日。

二是積極助企紓困。將向上爭資流程、財政資金撥付程序、各項助企惠企政策等進行梳理、歸類、匯編，編印1000冊，發到各企業。聯合咸安經濟開發區及相關部門，邀請100家企業代表，面對面答疑解惑，宣傳政策，為企業提供菜單式服務。深入真奧藥業、溫氏、華禹建筑等企業，實地了解企業困難，幫助解決路燈安裝、工程款結算、流動資金缺乏等問題6個。

三是推行惠企惠民政策“免申即享”，確保企業“直達快享”政策紅利。財政辦理環節從6個精簡為2個，主管部門5個工作日內將資金直撥企業或個人賬戶，企業辦事時間成本、融資成本大幅降低。目前，全區梳理目錄清單34項，已撥付“免申即享”資金1,544萬元涉及147家企業。

各位代表，2022年，過去一年，在區委、區政府的堅強領導下，在區人大的監督指導、區政協的關心幫助下，在各部門、各鄉（鎮、辦）和社會各界的大力支持下，我區財政運行經受住嚴峻考驗，有力地保障了全區發展和穩定大局。但同時，我們也清醒地認識，全區財政運行和預算執行還存在一些困難和問題，如收支矛盾突出，項目進度不快，支出績效不高等。特別是當前，財政收支形勢前所未有地嚴峻，財政收入受政策、市場等因素影響，增速下行，財政剛性支出疊加，支出壓力進一步增大，今后較長一段時期，我區財政收支存在缺口。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員意見建議，采取有效措施，切實加以解決。

二、2023年預算草案

（一）2023年預算編制指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防范化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。落實積極財政政策加力提效，加強財政資源統籌，提高財政資金配置效率，努力保持財政穩定運行，推動咸安經濟社會高質量發展。

(二）收入預算和支出安排

1、一般公共預算

一般公共預算收入總計561952萬元，增長3%。其中：地方一般公共預算收入160,600萬元（其中：稅收收入119,000萬元，非稅收入41,600萬元），增長12.3%（較2022年預計完成數，下同），主要是預期2023年經濟恢復性增長。稅收占比74.1%，較上年提高8.3個百分點。轉移性收入401,352萬元；上年結轉45,000萬元；調入資金95,493萬元；政府債券轉貸收入9,036萬元（再融資債券收入）。

一般公共預算支出總計561,952萬元，增長3%，其中：地方一般公共預算支出482,049萬元，增長12%；上解支出70,867萬元；債務還本支出9,036萬元。

收支相抵，預算平衡。

2、政府性基金預算

政府性基金預算收入總計118,018萬元，下降50.2%，主要是新增政府專項債券不納入年初預算。其中：國有土地使用權出讓收入97,228萬元；城市基礎設施配套費收入300萬元；專項債券對應項目專項收入9,273萬元；政府性基金轉移性收入2,893萬元；上年結余收入1,324萬元；地方政府專項債務轉貸收入7,000萬元。

政府性基金預算支出總計118,018萬元，下降50.2%。其中：社會保障和就業支出1,780萬元；城鄉社區支出77,272萬元；其他支出1,113萬元；債務付息支出7,773萬元；債務發行費用支出80萬元；調出資金20,000萬元；地方政府專項債務還本支出1,0000萬元。

收支相抵，預算平衡。

3、國有資本經營預算

國有資本經營收入總計300萬元，與上年持平，主要是上繳國有企業利潤收入。

國有資本經營支出總計300萬元。

收支相抵，預算平衡。

4、社會保險基金預算

社會保險基金預算收入總計196,976萬元。其中：企業職工基本養老保險57,154萬元；城鄉居民基本養老保險17,059萬元；機關事業單位基本養老保險48,709萬元；職工基本醫療保險23,221萬元；城鄉居民基本醫療保險48,080萬元；工傷保險905萬元；失業保險1,848萬元。

社會保險基金預算支出總計200,448萬元。其中：企業職工基本養老保險69,556萬元；城鄉居民基本養老保險12,559萬元；機關事業單位基本養老保險48,709萬元；職工基本醫療保險19,163萬元；城鄉居民基本醫療保險47,864萬元；工傷保險1,214萬；失業保險1,383萬元。

本年收支結余-3,472萬元，年末滾存結余104,711萬元。

三、完成2023年預算目標的主要措施

2023年，面對區級財政收支矛盾突出、平衡壓力大的困難，我們要緊緊圍繞區委、區政府工作目標，一切圍繞發展，一切為了發展，堅定發展信心，盤活資產、資源，統籌財力，為建設咸安“四個首善之區”提供堅強保障。

（一）開源節流，力促財政平穩運行。一是強化征管。緊盯年初目標，早謀劃、早安排，加強稅源的監控、分析、征管，盤活資產資源，及時上繳國有資產處置和非煤礦山采礦權出讓收入，確保應收盡收、應退盡退。二是優化支出。健全過“緊日子”、“苦日子”長效機制，堅持量入為出，精打細算。嚴把預算支出關口。堅持“三?！敝С龅膬炏软樞?，全力兜牢“三?！钡拙€，壓減一般性支出和非剛性非必要非重點支出，嚴控低效無效支出。三是盤活資金。統籌整合上級專項、政府債券、結余結轉、政府性基金等資金擴大可用財力，彌補收支缺口，集中財力辦大事。在年初清理收回存量資金的基礎上再次進行清理，按照“應收盡收”的原則由區政府收回統籌安排。

（二）厚植財源，激活地方發展要素。財政收入是地方經濟社會發展的保障，抓收入是財政部門的主職主責。一要抓培育。繼續落實好組合式減稅降費政策，當好“店小二”。同時，壓實穩崗返還、緩交稅款、就業補貼、融資貸款再貼現等援企紓困政策兌現責任，幫助企業特別是中小微企業、個體工商戶緩解困難、更好發展，為財政持續增收提供可靠保障。二要抓爭資。研究動向，吃透上情，結合“資金跟著項目走”，確保儲備一批、發行一批、施工一批、接續一批，形成拉動經濟的長效機制，用好用足中央預算內投資和專項債券等相關政策。主動向上匯報對接，篩選策劃包裝項目，密切跟進，努力爭取更大比例、更多份額的資金支持。

（三）發展為要，激發財政資金活力。發展是解決一切問題的根本，財政部門要緊緊圍繞區委、區政府戰略目標、決策部署，充分發揮財政資金效益，為發展當好堅強后盾。一要支持重大項目建設。發展是第一要務，項目是第一支撐。堅持圍繞中心、服務大局，保障好重大決策、重點領域、重大項目資金需要；積極帶動民間投資，有效支持補短板、惠民生、促消費、擴內需；聚焦全區在建、續建重點項目，及時撥付相關資金，切實提高紓困政策落實的精準性、時效性，使項目資金迅速落地見效，不斷增強發展后勁。二要支持產業發展。咸安要發展，關鍵在產業；產業要發展，關鍵在鏈條。采取直接補助、政策獎補、貸款貼息等方式，重點支持做好特色農業產業鏈、制造業產業鏈等產業發展，整合各類產業專項資金，加大對創新企業、高新企業、小微企業的扶持力度。三要支持中小企業發展。落實《國企改革三年行動方案》，支持經發集團轉型發展，做大做強；繼續支持政府性融資擔保體系建設，綜合運用政府性融資擔保、創業擔保貸款貼息、政府采購合同融資等工具，促進中小企業融資增量、擴面、降價。

?（四）強化績效，整飭財經紀律。一是突出績效理念，開創績效管理新局面。將績效理念和方法融入預算編制、執行和監督全過程，推進預算和績效管理一體化。逐步推進政府投資基金、政府采購、政府購買服務、政府債務項目實施績效管理。做好績效運行監控，提高績效評價質量，健全結果反饋和整改制度，健全預算安排與績效結果掛鉤的激勵約束機制。二是突出財政監管，激發財政改革新活力。用系統化思維全流程整合預算管理各環節業務規范，實現預算編制、執行、決算、會計核算等各項業務全面貫通。加強財政監督檢查，提升監管效果。加強直達資金使用管理，全面掌握資金去向及使用情況。完善財政內控體系建設，建立有效、管用的內控考核評價體系。三是突出風險控制，化解政府債務新風險。嚴格落實地方政府債務預算管理相關規定和要求，健全政府債務常態化監測機制，及時發現和處置潛在風險，穩妥化解地方政府存量隱性債務。

各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，雖然全區財政收支平衡壓力增大，完成全年預算目標任務艱巨，但我們有信心，在區委、區政府的堅強領導下，在區人大區政協的監督支持下，凝心聚力，克難奮進，擔當作為，努力為譜寫咸安現代化建設新篇章而不懈奮斗！